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      成都公司網上報稅申報流程

      發布時間:2019-5-31 9:49:45     點擊率:2574

      對于許多新手會計來說,不知道如何使用網上稅務局進行主附稅申報,本文金立方財稅小編為大家整理出簡單易懂的操作手冊,供大家參考學習。

      一、一般納稅人申報

      (一)咋進入申報界面?

      辦稅申報

      一般納稅人網上申報

      增值稅頁面(或辦稅服務)

      (二)功能詳解

      1.一鍵零申報:適用于一般納稅人當期申報數全部為零的申報表報送;

      2.增值稅申報數據準備:用于企業下載發票數據;

      3.增值稅一表集成申報:主要用于自動提取下載的發票展示在申報表中,方便企業進行數據確認;

      4.填表申報:用于有稅申報的稅種填寫;

      5.稅款繳納:用于已申報過的報表需要繳稅時操作;

      6.報表查詢:負責查詢經過本系統保存的已填寫的申報表和已發生的申報、繳稅、作廢的申報結果信息查詢;

      7.營改增臺賬采集:用于采集建安和房地產行業項目信息;

      8.房地產開發企業臺賬采集:用于采集房地產開發企業項目信息;

      9.財務報表一鍵導入:用于通過將企業財務報表數據格式導入稅務財務報表中進行財務報表申報。

      (三)申報步驟

      1、數據準備(開票明細數據傳輸)

      一般納稅人進入“增值稅申報數據準備”頁面后,可下載發票匯總數據并保存確認,若要查詢發票明細需正確連接開票盤,點擊"發票明細查詢"。


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      用戶確認已下載的發票數據是否有誤,若無誤則點擊“保存”;若需重新下載發票數據,則點擊“重新下載發票匯總數據”,重新下載;


      002.jpg


      點擊“保存并確認報表”,則可打開報表確認頁面,提示將發票匯總數據,自動帶入申報表中,進行報表數據確認后,點擊“保存”,可直接進入報表填寫頁面。


      003.jpg


      注:

      若下載匯總數據有誤差,可以先點擊“清除已保存的匯總發票數據”,再“重新下載匯總發票數據”。

      2、一表集成申報

      進入“增值稅一表集成申報”頁面后,申報報表自動獲取一般納稅人發票數據,企業不需自己填寫發票數據。

      注:

      用戶可自動獲取數據的報表有:增值稅主表、增值稅附表一、增值稅附表二、本期進項結構明細表。


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      數據確認完成后,點擊“申報”按鈕,完成報表申報;


      005.jpg


      3、需要填表申報怎么辦?

      用戶進入“填表申報”頁面后,選擇需要申報的稅種,點擊“立刻填表”,進行報表填寫。

      用戶可填寫的稅種申報有:增值稅月季報、所得稅月季報、消費稅、財務報表等。


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      保存:用于保存已填寫完成的報表;

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      申報:用于申報所選擇稅種的當期申報數據;

      繳稅:用于繳納已完成申報的稅種的當期稅額;

      返回稅種列表:返回到稅種選擇列表界面,重新選擇需要填報的稅種進行填寫申報;

      我的常用報表維護:用于勾選當期所需填報的報表;

      1.報表填寫完成并保存后,點擊“申報”按鈕,進行申報;


      008.jpg

      009.jpg


      2.申報成功后,提示如圖;


      010.png


      3.若企業申報有城建稅、教育費附加等,則增值稅申報成功后,將會提示企業是否需要申報附加稅;


      011.jpg


      4.點擊提示信息中的確認按鈕,在系統提示的頁面頂部,將顯示需要申報的紅色字體提示鏈接;


      012.png


      5.點擊紅色字體部分,打開城建稅、附加等稅申報界面,進行城建稅、附加稅申報;


      013.jpg


      注:

      若申報失敗,請查看申報后詳細的提示語,并進行相應修改,再重新申報。

      (四)稅款繳納

      1.申報成功后,用戶可直接在申報頁面點擊“繳稅”,也可在稅種列表的操作列中點擊“繳稅”按鈕,進入繳稅界面;


      014.jpg


      繳稅

      三方協議繳稅:適用于簽訂三方協議的納稅人;

      銀行端繳稅憑證:適用于未簽訂三方協議的納稅人。


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      注:

      請您再稅款繳納前,務必確認申報數據正確無誤,一旦繳稅成功,則申報無法作廢,繳稅無法撤銷。如繳稅成功后確需更改申報,請到主管稅屬機關辦稅服務廳辦理。

      三方協議需在稅務系統中記錄并有效;銀行端繳稅憑證可多次打印。

      二、小規模納稅人申報

      (一)咋進入申報界面?

      辦稅申報

      小規模納稅人網上申報

      增值稅頁面(或辦稅服務)

      (二)功能詳解

      1.一鍵零申報:適用于小規模納稅人當期申報數全部為零的申報表報送;

      2.免稅申報(小微企業):針對享受小微企業免征增值稅政策,月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的小規模納稅人簡易填寫;

      3.填表申報:用于有稅申報的稅種填寫;

      4.稅款繳納:用于已申報過的報表需要繳稅時操作;

      5.報表查詢:負責查詢經過本系統保存的已填寫的申報表和已發生的申報、繳稅、作廢的申報結果信息查詢;

      6.營改增臺賬采集:用于采集建安和房地產行業項目信息;

      7.房地產開發企業臺賬采集:用于采集房地產開發企業項目信息;

      8.財務報表一鍵導入:用于通過將企業財務報表數據格式導入稅務財務報表中進行財務報表申報。


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      (三)

      小規模納稅人填表申報操作步驟參考一般納稅人填表申報操作步驟;“貨物和服務”列,需分別計算是否未達起征點。


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      (四)

      小規模納稅人稅款繳納操作步驟參考一般納稅人稅款繳納操作步驟。


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      以上則是成都網上報稅申報流程。若存在相關疑問可金立方客服為您解答。


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